按照金融集团2024年度内审工作计划，审计工作组到金融集团计划财务部、党群工作部、风险合规部对会计信息质量和会计政策执行情况、“三重一大”制度制定及执行情况、内控体系设计和运行缺陷、合同全生命周期管理情况等方面进行现场审计。

金融集团根据《中华人民共和国会计法》等规定全面实施了企业会计准则制度，建立了较为完善的财务管理制度体系，资金支付有规范的审批程序和手续，对下属子公司财务状况实时监督指导，并定期对资金计划执行情况建立评价标准，进行差异分析并通报，内控制度执行有效。

金融集团根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》以及党内法规、自治区党委和市委相关法规规定，结合公司实际，制定了《“三重一大”事项集体决策实施办法》，明确了决策范围、事项、程序、执行、监督、责任追究等内容，以制度建设为抓手，以加强监督为保障，提高决策水平，防范决策风险，促进公司高质量发展。

金融集团对合同管理进行升级改进，2024年计划依托业务信息化系统构建合同全生命周期管理模块，通过追踪全生命周期中的每项合同操作，提升合同执行效率，降低合规风险，实现合同数据的数字化和资产化，达到合同全生命周期监控的目的。

金融集团运用现代企业管理方式实现企业的五化管理，即标准化、体系化、数字化、改进化、创新化的有机融合。标准化是五化管理之门，通过制定、发布、实施各项制度办法，建立标准流程；系统化是五化管理之匙，把已经制定发布的规范性文件制度进行系统性归类、整理或加工，便于开展各项经济管理活动；数字化是五化管理核心，在大数据时代背景下，需要借助计算机技术实现海量数据的统计、分析、研判，从而实现“人防人控”向“技防技控”的转变；改进化是五化管理之根，只有不断改进调整，才能完善细节确保企业高质量发展；创新化是五化管理之矛，只有不断创新思路举措，才能实现以金融之力助力高科技、高效能、高质量的新质生产力加速形成。